扬州市政协2016年度部门决算目录
发布日期:2017-08-29

扬州市政协2016年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市政协2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 扬州市政协2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

市政协是我市最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议。

    二、部门决算单位构成情况

市政协设立2个综合办事机构和8个工作委员会,均为正处级建制。其中2个综合办事机构为:市政协办公室、市政协研究室。8个工作委员会为:提案工作委员会、经济科技工作委员会、教育科学文化卫生体育工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会和法制工作委员会、文史和学习工作委员会、港澳台侨工作委员会及委员工作委员会。

市政协综合办事机构,其中市政协办公室设5个科级机构:人秘处、行政处、接待处、老干部处、市政协机关车队。市政协研究室设2个科级机构:宣传信息处、秘书处。8个工作委员会各设1个科级机构:秘书处。

    三、2016年度主要工作完成情况

2016年中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会(简称市政协)在中共扬州市委的领导下,认真学习中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实市委各项决策部署,坚持团结、民主两大主题,紧紧围绕“迈上新台阶、建设新扬州”目标,团结带领广大委员,组织发动各党派团体和社会各界人士,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,服务大局体现高度、调研协商体现深度、民主监督体现力度、团结合作体现广度全年共召开全体会议1次,常委会议4次、主席会议2次,召开专题协商会、情况通报会51次,开展视察督查活动34次,形成专题调研报告38份、视察建议24份,提交提案361件。市政协党组和机关党委先后组织专题党课4次、集中交流研讨6次。人民政协事业开创了新的局面,推进改革发展取得了新的业绩。

一、围绕中心、服务大局,积极为我市改革发展和名城建设建言献策。聚焦转型升级,为经济持续快速健康发展出谋划策。突出重大项目建设重点,开展调查研究和视察督查,积极推进传统产业转型和新兴产业发展,努力促进创新驱动和人才强市战略实施。就“兴城先兴人”议题进行常委会议协商,提出的意见、建议在市委、市政府出台的人才工作和科技创新相关政策中得到体现。聚焦名城建设,为城市品质提升和城乡统筹发展献计出力。促进城市功能、城乡统筹发展、美丽扬州建设、文化扬州打造小城镇分类发展和重点中心镇建设进行常委会议协商,为推进重点中心镇更“重”和特色镇更“特”建言献策。民主评市国土局工作,就创新国土资源管理、提高土地节约集约利用水平等提出建议。协同市委、市政府调研美丽中国的扬州样板和健康中国的扬州样本打造、服务旅游旅行者“3号文件”制定和江淮生态大走廊规划建设工作。开展“水清地绿天蓝美丽扬州城乡行”界别活动周,深入城乡调研全民生态行动、绿杨城郭新扬州行动、城市公园体系建设和清水活水、“五气”同治推进情况,助推治水、治气、治土等各项工作。充分发挥文史资料存史资政作用,编辑出版“扬州文化名城保护与复兴”丛书、《扬州文史资料》等书籍。聚焦改革发展,为全面深化改革议政建言。开展“扬州如何落实‘三去一降一补’改革任务”课题调研,就构建创新驱动、特色发展、绿色增长的经济发展新格局提出建议。专题协商法治政府建设,着重就依法全面履行职能和深化行政审批制度改革等协商建言。组织委员和职能部门负责人调研旅游体制改革和公共服务体系建设工作,就打造国际文化旅游名城献计献策。

二、以人为本、履职为民,努力促进民生改善与社会和谐。积极助推公共服务事业发展围绕县级体育场馆建设进行基层协商。围绕“健康扬州”建言献策,推动医养融合工作编入“十三五”规划,启动建设市妇女儿童医院列入2016年民生1号文件 积极助推社会治理现代化。主席会议就创新完善社会治安防控体系议题进行座谈,促进社会治理不断创新。就社区矫正工作开展基层协商。积极助推民生重点工作和热点难点问题解决。举办“共享发展”政协论坛,组织委员和各界人士为提高民生工作水平建言献策。高度重视民生类重点提案的办理,老城区改造、城区危房改造、餐厨垃圾处理等提案所涉及的多件民生实事得到了基本落实和较好解决。

三、团结民主、合作共事,致力汇聚建设“强富美高”新扬州的强大正能量。切实加强与党派团体的合作共事。努力营造并不断活跃人民政协团结民主、合作共事的政治氛围。主动与民主党派、工商联和无党派人士沟通信息、交换意见,协同推进相关重点工作,开展联合调研视察活动。邀请党派参与民主评议工作,安排全委会议、常委会议和主席会议重点发言,鼓励和支持各党派团体充分发表意见。充分发挥政协委员的主体作用。认真做好搭建平台、健全机制、营造氛围、联络服务等工作,着力发挥委员在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用和联系群众的桥梁纽带作用。有效放大公共外交平台效应。发挥扬州公共外交协会作用,延伸拓展人民政协对外友好交往职能,助力扬州对外文化交流与经贸合作,扩大城市国际影响力。不断拓展联系联谊渠道。加强同港澳台侨委员的联系,创造条件让他们知情明政、建言献策。举办中秋联谊会,邀请党派团体负责人和社会各界代表,共叙友情,共谋发展。认真贯彻党的民族宗教政策,发挥民族宗教界代表人士在促进民族团结、宗教和睦、社会和谐中的积极作用。完善主席和专委会联系界别制度,制定界别活动办法,突出界别特色,发挥界别作用。配合全国政协、省政协在我市开展调研视察和座谈活动,积极在省政协全委会议、常委会议上作大会发言。召开县(市、区)政协主席、秘书长座谈会,加强与县(市、区)政协的联系合作,发挥好全市政协组织的整体优势。支持政协之友社、政协工作理论研究会、政协书画会开展工作。

四、提升素质、激发活力,切实加强政协组织自身建设。加强思想政治建设。深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话和在人民政协成立65周年大会上的重要讲话精神,扎实开展“两学一做”学习教育,坚定理想信念,增强群众观点。围绕中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局、五大发展理念和省、市委重大决策部署的贯彻落实,做好统一思想、增进共识的工作,最大程度地巩固团结合作的共同思想政治基础。加强两支队伍建设。建立政协委员履职服务平台,提高政协工作的信息化水平。开展先进界别委员小组、优秀提案、优秀政协委员评选活动,激发委员履职的积极性和自觉性。在政协机关营造勤于学习、勇于担当、争先领先、廉洁自律的良好风气,加强机关干部的交流和选拔使用,不断提高机关干部服务工作大局、服务政协履职、服务政协委员的能力和水平。加强制度规范建设。制定委员履职管理办法。认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》,研究制定市政协《党组工作规则》和《关于落实党风廉政建设责任制的实施办法》。贯彻落实中央八项规定和省委十项规定、市委二十项规定和市政协五项具体规定,修订完善并认真执行关于公务接待、经费开支、财务管理、公车管理、外出学习考察等方面的制度规定。

第二部分  扬州市政协2016年度部门决算表

2016年度市级部门决算公开表附后

第三部分  扬州市政协2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

扬州市政协2016年度收入、支出总计  2956.67 万元,与上年相比收、支总计各增加519.1万元,增长21.3%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修,1号楼电梯更新、电房改造及变压器扩容、机关党委工作经费;2015年结余除办公设备购置7.86万元结转下年,其余收回,但2016年结余159.72万元全部结转下年,于2017年元月全部收回等。

(一)收入总计2956.67万元。包括:

1.财政拨款收入2948.81万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加543.16万元,增长22.59%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修;1号楼电梯更新;电房改造及变压器扩容;机关党委工作经费;2015年结余除办公设备购置7.86万元结转下年,其余收回,但2016年结余159.72万元全部结转下年,与2017年元月全部收回

2.年初结转和结余7.86万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计2956.67万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2645.77万元,主要用于保障市政协机关正常运转,完成日常和特定工作任务支出。与上年相比增加310.1万元,增长13.28%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修;1号楼电梯更新;电房改造及变压器扩容等;机关党委工作经费。

2.住房保障(类)支出151.18万元,用于住房改革方面的支出,包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与去年相比增加57.14万元,增长60.76%。主要原因是2015年离退休人员提租补贴在其他对个人和家庭补助支出列支;政策性住房公积金和提租补贴调整

3.年末结转和结余159.72万元,为本年度财政拨款结转和结余。

二、收入决算情况说明

扬州市政协本年收入合计 2948.81万元,其中:财政拨款收入2948.81万元,占 100%

三、支出决算情况说明

扬州市政协本年支出合计2796.95万元,其中:基本支出1852.79万元,占66.24%;项目支出944.17万元,占33.76%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市政协2016年度财政拨款收、支总决算2956.67万元。与上年相比增加543.16万元,增长22.59%。主要原因是政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修;1号楼电梯更新;电房改造及扩容等;增加党建工作经费。2015年结余除办公设备购置结转,其余收回,但2016年结余159.72万元全部结转下年。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政协2016年财政拨款支出2796.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加367.24万元,增长15.11%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修;1号楼电梯更新;电房改造及变压器扩容;党建工作经费。

扬州市2016年度财政拨款支出年初预算为2302.77万元,支出决算为 2796.95万元,完成年初预算的121.46%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;增加党建工作经费等。

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1217.32万元,支出决算为1701.6万元,完成年初预算的139.78%。决算数大于预算数的主要原因是增人及政策性调资;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费等增加支出。

2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为697.73万元,支出决算为727.47万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是增加了党建工作经费、1号楼电梯更新;电房改造及扩容。

3.政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为140万元,支出决算为121.47万元,完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节俭办会。

4.政协事务(款)委员视察费(项)。年初预算为123.3万元,支出决算为95.22万元,完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,合理安排视察活动。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为71.32万元,支出决算为98.08万元,完成年初预算的137.52%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存比例政策调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为53.1万元,支出决算为53.1万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政协2016年度财政拨款基本支出1852.79万元,其中:

人员经费1512.73万元。

1、工资福利支出(类)909.35万元

1)基本工资(款)支出163.36万元。

2)津贴补贴(款)支出349.93万元。

3)奖金(款)支出311.51万元。

4)社会保障费(款)支出53.05万元。

5)其他工资福利(款)支出31.5万元。

2、对个人和家庭的补助(类)876.35万元

1)离休费(款)支出85.76万元。

2)退休费(款)支出552.42万元。

3)抚恤金(款)支出61.66万元。

4)生活补助(款)支出1.47万元。

6)住房公积金(款)支出98.08万元。

7)提租补贴(款)支出53.1万元。

8)其他对个人和家庭的补助(支出)23.86万元。

(二)公用经费67.09万元。

1)办公费(款)支出22.61万元。

2)邮电费(款)支出14.51万元。

3)培训费(款)支出3.73万元。

4)工会经费(款)支出6.51万元。

5)福利费(款)支出15.2万元。

6)差旅费(款)支出4.53万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政协2016年一般公共预算财政拨款支出2796.95万元,与上年相比,财政拨款支出增加367.24万元,增长15.11%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整;2名离退休老干部去世抚恤金及丧葬费;机关大院23号楼(上世纪七十年代建)房屋大修;1号楼电梯更新;电房改造及变压器扩容;增加党建工作经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   1852.79万元,其中:

人员经费1512.73万元。

1、工资福利支出(类)909.35万元

1)基本工资(款)支出163.36万元。

2)津贴补贴(款)支出349.93万元。

3)奖金(款)支出311.51万元。

4)社会保障费(款)支出53.05万元。

5)其他工资福利(款)支出31.5万元。

2、对个人和家庭的补助(类)876.35万元

1)离休费(款)支出85.76万元。

2)退休费(款)支出552.42万元。

3)抚恤金(款)支出61.66万元。

4)生活补助(款)支出1.47万元。

6)住房公积金(款)支出98.08万元。

7)提租补贴(款)支出53.1万元。

8)其他对个人和家庭的补助(支出)23.86万元。

(二)公用经费67.09万元。

1)办公费(款)支出22.61万元。

2)邮电费(款)支出14.51万元。

3)培训费(款)支出3.73万元。

4)工会经费(款)支出6.51万元。

5)福利费(款)支出15.2万元。

6)差旅费(款)支出4.53万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市政协2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%,比上年增长0%,主要原因是没有因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出51.08万元,占三公经费的45.94%,比上年下降75.39万元,主要原因是厉行节约及公车改革。公务接待费支出  60.11万元,占三公经费的54.06%,比上年增加5.27万元,主要原因是虽然降低用餐标准,但来扬考察的人数的比去年有所增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同的主要原因没有出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费支出60.11万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,决算数与预算数为零,主要原因无购买公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为没有购买公务用车。

2)公务用车运行维护费决算支出51.08万元,完成预算37.01%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约、公车改革。公务用车运行维护费主要用于公务车的汽油、保险、维修、过路过桥费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费60.11万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,没有外事接待

2)国内公务接待支出60.11万元,完成预算的78.06%,决算数小于预算数的主要原因是降低用餐标准。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待201批次,3006人次。主要为接待外省、市政协来扬学习、交流、考察等。

扬州市政协2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出130.67万元,完成预算的67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节俭办会。2016年度全年召开会议37个,参加会议1020人次。主要为召开市政协全会、市政协常委会、市政协主席、市政协专委会会议等。

扬州市政协2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.73万元,完成预算的59.68%,决算数大于预算数的主要原因是培训人次增加。2016 年度全年组织培训20个,组织培训20人次。主要为参加全国政协培训、省、市委党校培训及继续学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市政协2016年政府性基金预算收入支出决算为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出67.09万元,比2015年减少89.16万元,降低57.06%。主要原因是:2016办公费、差旅费大幅下降。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额67.92万元,其中:政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.34万元。授于中小企业合同67.92万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;2017年车改后我会保留车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指扬州市政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

附:2016年度决算公开表

收入支出决算总表

               

公开01

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

2,948.81

一、一般公共服务支出

28

2,645.77

一、基本支出

55

1,852.79

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

944.17

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

     

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

     
 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

     
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

     
 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

     
 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

     
 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

     
 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

     
 

19

 

十九、住房保障支出

46

151.18

     
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

     
 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

     
 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

     
     

二十三、债务付息支出

50

0.00

     

本年收入合计

23

2,948.81

本年支出合计

60

2,796.95

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

25

7.86

年末结转和结余

62

159.72

 

26

   

63

0.00

总计

27

2,956.67

总计

64

2,956.67

收入决算表

                   

公开02

 

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

   

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,948.81

2,948.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,797.62

2,797.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20102

政协事务

2,797.62

2,797.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

行政运行

1,758.40

1,758.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

一般行政管理事务

775.92

775.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010204

政协会议

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010205

委员视察

123.30

123.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

151.18

151.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

151.18

151.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

53.10

53.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

购房补贴

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

                 

公开03

 

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

 

2016

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,796.95

1,852.79

944.17

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,645.77

1,701.60

944.17

0.00

0.00

0.00

 

20102

政协事务

2,645.77

1,701.60

944.17

0.00

0.00

0.00

 

2010201

行政运行

1,701.60

1,701.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

一般行政管理事务

727.47

0.00

727.47

0.00

0.00

0.00

 

2010204

政协会议

121.47

0.00

121.47

0.00

0.00

0.00

 

2010205

委员视察

95.22

0.00

95.22

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

151.18

151.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

151.18

151.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

86.70

86.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

53.10

53.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

购房补贴

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,948.81

一、一般公共服务支出

31

2,645.77

2,645.77

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

151.18

151.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,948.81

本年支出合计

54

2,796.95

2,796.95

0.00

 

25

   

55

     

年初财政拨款结转和结余

26

7.86

年末财政拨款结转和结余

56

159.72

159.72

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

7.86

基本支出结转

57

62.50

62.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

97.22

97.22

0.00

 

29

   

59

     

收入总计

30

2,956.67

支出总计

60

2,956.67

2,956.67

0.00

财政拨款支出决算表

           

公开05

 

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,796.95

1,852.79

944.17

 

201

一般公共服务支出

2,645.77

1,701.60

944.17

 

20102

政协事务

2,645.77

1,701.60

944.17

 

2010201

行政运行

1,701.60

1,701.60

0.00

 

2010202

一般行政管理事务

727.47

0.00

727.47

 

2010204

政协会议

121.47

0.00

121.47

 

2010205

委员视察

95.22

0.00

95.22

 

221

住房保障支出

151.18

151.18

0.00

 

22102

住房改革支出

151.18

151.18

0.00

 

2210201

住房公积金

86.70

86.70

0.00

 

2210202

提租补贴

53.10

53.10

0.00

 

2210203

购房补贴

11.38

11.38

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

             

公开06

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

   

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

  

1

1,852.79

1,785.70

67.09

301

工资福利支出

2

909.35

909.35

0.00

30101

基本工资

3

163.36

163.36

0.00

30102

津贴补贴

4

349.93

349.93

0.00

30103

奖金

5

311.51

311.51

0.00

30104

其他社会保障缴费

6

53.05

53.04

0.00

30106

伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

11

31.50

31.50

0.00

302

商品和服务支出

12

67.09

0.00

67.09

30201

办公费

13

22.61

0.00

22.61

30202

印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

19

14.51

0.00

14.51

30208

取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

22

4.53

0.00

4.52

30212

因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

27

3.73

0.00

3.73

30217

公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

34

6.51

0.00

6.51

30229

福利费

35

15.20

0.00

15.20

30231

公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

876.35

876.35

0.00

30301

离休费

41

85.76

85.76

0.00

30302

退休费

42

552.42

552.42

0.00

30303

退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

44

61.66

61.66

0.00

30305

生活补助

45

1.47

1.47

0.00

30306

救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

51

86.70

86.70

0.00

30312

提租补贴

52

53.10

53.10

0.00

30313

购房补贴

53

11.38

11.38

0.00

30314

采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

56

23.86

23.86

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

赠与


63

0.00

0.00

0.00

39999

其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

           

公开07

 

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,796.95

1,852.79

944.17

 

201

一般公共服务支出

2,645.77

1,701.60

944.17

 

20102

政协事务

2,645.77

1,701.60

944.17

 

2010201

行政运行

1,701.60

1,701.60

0.00

 

2010202

一般行政管理事务

727.47

0.00

727.47

 

2010204

政协会议

121.47

0.00

121.47

 

2010205

委员视察

95.22

0.00

95.22

 

221

住房保障支出

151.18

151.18

0.00

 

22102

住房改革支出

151.18

151.18

0.00

 

2210201

住房公积金

86.70

86.70

0.00

 

2210202

提租补贴

53.10

53.10

0.00

 

2210203

购房补贴

11.38

11.38

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

公开08

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

 

金额单位:万元

 

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

2

3

  

1

1,852.79

1,785.70

67.09

301

工资福利支出

2

909.35

909.35

0.00

30101

基本工资

3

163.36

163.36

0.00

30102

津贴补贴

4

349.93

349.93

0.00

30103

奖金

5

311.51

311.51

0.00

30104

其他社会保障缴费

6

53.05

53.04

0.00

30106

伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

11

31.50

31.50

0.00

302

商品和服务支出

12

67.09

0.00

67.09

30201

办公费

13

22.61

0.00

22.61

30202

印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

19

14.51

0.00

14.51

30208

取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

22

4.53

0.00

4.52

30212

因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

24

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

27

3.73

0.00

3.73

30217

公务接待费

28

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

34

6.51

0.00

6.51

30229

福利费

35

15.20

0.00

15.20

30231

公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

876.35

876.35

0.00

30301

离休费

41

85.76

85.76

0.00

30302

退休费

42

552.42

552.42

0.00

30303

退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

44

61.66

61.66

0.00

30305

生活补助

45

1.47

1.47

0.00

30306

救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

51

86.70

86.70

0.00

30312

提租补贴

52

53.10

53.10

0.00

30313

购房补贴

53

11.38

11.38

0.00

30314

采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

56

23.86

23.86

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

公开09

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

 

2016年度

   

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

111.20

0.00

51.08

0.00

51.08

60.11

130.67

3.73

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

   

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

   

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

18

   

国内公务接待批次()

201

国内公务接待人次()

3,006

   

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

   

召开会议次数()

37

参加会议人次()

1,020

   

组织培训次数()

20

参加培训人次()

20

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   

政府性基金财政拨款收入支出决算表

                 

公开10

 

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

 

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

机关运行经费支出决算表

         

公开11

编制单位:中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会

2016年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

  

1

67.09

302

商品和服务支出

2

67.09

30201

办公费

3

22.61

30202

印刷费

4

0.00

30203

咨询费

5

0.00

30204

手续费

6

0.00

30205

水费

7

0.00

30206

电费

8

0.00

30207

邮电费

9

14.51

30208

取暖费

10

0.00

30209

物业管理费

11

0.00

30211

差旅费

12

4.53

30212

因公出国(境)费用

13

0.00

30213

维修(护)费

14

0.00

30214

租赁费

15

0.00

30215

会议费

16

0.00

30216

培训费

17

3.73

30217

公务接待费

18

0.00

30218

专用材料费

19

0.00

30224

被装购置费

20

0.00

30225

专用燃料费

21