中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会办公室2018年度部门预算公开
发布日期:2018-02-11

 

 

第一部分 部分概况

一、主要职能

二、部分机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

市政协是我市最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、政协论坛、界别活动周和书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,民主评议、委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:市政协机关设立2个综合办事机构和8个专门工作委员会,均为正处级建制。其中2个综合办事机构为:市政协办公室、市政协研究室。8个工作委员会为:提案委员会、经济和科技委员会、城乡建设委员会、教育文化卫生体育委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会。

市政协综合办事机构和委员会共设15个处(科)级机构。其中市政协办公室设5个科级机构:人秘处、接待处、行政处、老干部处和车队。;市政协研究室设2个处(科)级机构:宣传信息处、秘书处;8个专门委员会各设1个处(科)级机构:秘书处。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家,具体包括:扬州市政协办公室本级。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承前启后的关键一年。今年市政协工作的导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为引领,按照省委、市委的重大决策部署,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕国家和省重大战略的实施,事关扬州发展全局的大事要事和人民群众关心的热点难点问题,着力增进思想政治共识,着力推进政协协商民主,着力提高协商建言质量,着力做好团结联谊工作,更好地发挥人民政协社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为决胜高水平全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化新征程,开创“强富美高”新扬州建设新局面贡献智慧和力量。

1、认真学习贯彻中共十九大精神和省委、市委重大决策部署

1深入学习中共十九大精神,把握精神实质和核心要义。组织引导全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员,将学习贯彻中共十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,自觉在学懂弄通做实上下功夫,夯实团结奋斗的共同思想政治基础,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。上半年,组织专题学习报告会、学习成果集中交流会,进一步兴起学习宣传贯彻中共十九大精神的热潮。及时传达贯彻2018年度中央和省委、市委重要会议、重要文件精神,切实把思想和行动统一到中央和省委、市委的重大决策部署上来。

2深入贯彻落实中共中央和省委、市委对政协工作的指示要求。将中共十九大报告提出的对人民政协工作的新要求作为履职最重要的政治遵循,切实增强做好政协工作的责任感和使命感,求真务实,开拓进取,推进人民政协事业不断发展。进一步学习贯彻中共中央和省委、市委对加强人民政协工作的部署,准确把握政协工作性质定位,加强制度建设,丰富履职形式,提升履职实效。发挥市政协工作理论研究会的作用,全年重点围绕推动协商民主广泛多层制度化发展、更好地发挥委员的主体作用等开展课题研讨,推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新。

2积极为扬州高质量发展献计出力

3认真开展常委会议和主席会议重点协商。常委会议分别就“推动质量变革、效益变革、动力变革,促进我市经济高质量发展”、“坚持‘城市即旅游’理念,推进城市高品质建设” 、“放大文化、生态叠加效应,打造扬州区域竞争新优势”进行重点协商。主席会议围绕“推动大运河文化带扬州段建设”、“实施乡村振兴计划,加快推进农业农村现代化”开展协商讨论。

4)组织好专题协商座谈会。就“完善机制、畅通渠道,打造社情民意工作‘直通车’”、“构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”,召集相关委员、专家及部门负责人进行座谈,提出意见和建议。

5)加强和改进提案工作。完善提案工作制度体系,更加活跃有序地开展提案办理协商。抓好“四办”重点提案办理,发挥好带动示范效应。在认真办理市政协八届二次会议提案的同时,进一步聚焦全市改革发展目标任务和群众关心的热点难点问题,加强重点提案培育工作。

6)精心组织委员视察督查。就大运河遗产点文化资源挖掘保护利用,省运会、省园博会和世界园博会筹备,民生1号文件落实,重点提案办理情况进行重点视察。就对接南京科教文卫资源合作、美丽乡村和特色小镇建设、江淮生态大走廊农业面源污染防控、“三农”工作队伍建设进行专项工作视察。组织住扬省政协委员开展异地视察。

7)加大民主监督力度。认真贯彻落实《中共中央办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》《中共江苏省委办公厅关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》精神,把握政协民主监督的内容、要求,进一步通过政协例会、视察、调研、提案、建议案、反映社情民意等形式进行民主监督。重点就“打造招商引资新优势,优化开放型经济发展环境”、“公园体系建设管理”进行民主评议,客观分析成绩和不足,针对性地提出意见和建议。

8)注重发挥界别优势。进一步完善界别活动的组织机制和工作机制,加强政协界别与党政部门的联系交流,通过界别座谈会、界别调研、界别提案等形式,推动委员广泛联系本界别群众,了解和反映社会不同阶层的愿望和要求。以“践行以人民为中心的发展理念,提高群众的获得感、幸福感、安全感”为主题组织界别活动周,发动委员汇集民情、听取民意、集中民智,开展好界别协商。

9)组织好年度政协论坛。以“打造健康中国扬州样本,推进全方位、全周期健康服务”为主题,发动委员和社会各界人士建言献策。

10)强化社情民意信息工作。召开专题会议,对加强社情民意信息工作进行部署,发动委员、政协各参加单位和县(市、区)政协共同打造民情民意“直通车”。精心选编《政协内参》和《社情民意》简报,力求广泛、及时、准确反映社会各界的诉求,促进党委、政府科学民主依法决策,推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3、努力做好团结联谊汇聚力量工作

11)深化同各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事。坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则,按照《关于进一步加强市各民主党派、工商联和无党派人士在政协组织中合作共事的意见》,落实好秘书长会议制度、联系走访制度、信息通报制度,完善党派团体在政协履行职能的工作机制。邀请党派团体参加政协各种重要会议和重大活动,与党派联合开展调研视察、提案督办、民主评议等,鼓励和支持党派团体充分发表自己的意见和主张,努力营造民主和谐、合作共事的政治氛围

12)加强与各界人士的团结联谊工作。协助党委政府做好民族宗教工作,促进民族团结、宗教和睦。进一步扩大团结面,加强同党外知识分子、少数民族人士、港澳台同胞和海外侨胞等的团结联谊,密切与非公有制经济人士、新社会阶层人士、出国和归国留学人员等的联系沟通,多做协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作,努力在尊重差异中扩大社会认同,在包容多样中形成思想共识,汇聚起推动全市经济社会发展的正能量。

13)积极开展城市公共外交和世界运河城市合作交流。支持扬州公共外交协会工作,延伸拓展人民政协对外友好交往职能,促进扬州对外文化交流与经贸合作,扩大城市国际影响力,提升扬州开放发展水平。协同和支持世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)开展系列活动,讲好中国大运河保护传承利用的故事,增进世界运河城市间的合作交流,助力大运河文化带扬州段建设。

4进一步加强政协自身建设

14)加强委员队伍建设。突出学习工作化、工作学习化,通过“请进来”“走出去”,拓展委员培训渠道,丰富学习培训内容,着力提高委员的政治素质和履职能力。年内认真完成八届政协新任委员轮训一遍的任务做好委员联络服务工作,为委员知情明政、履行职能创造条件。发挥委员履职信息服务平台作用,按照年度工作要点,形成课题“菜单”征求委员参与意向,让熟悉相关领域的委员参加有关调研视察、协商议政活动。按照扬州市政协《关于委员履职管理办法》进行委员年度考核,评选优秀提案、优秀社情民意信息,调动委员履职的积极性

15)发挥好专委会基础作用。发挥专委会联系部门、联络委员、联合党派的作用,加强与社会各界的沟通交流和联系协作,围绕政协全年工作部署,认真做好重点课题调研协商、视察督查、提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料等工作。鼓励各专委会发挥自身特点和优势,联合相关界别开展调研视察、座谈讨论、公益服务等活动。

16)强化市县政协联动。密切与各县(市、区)政协的联系,加强工作指导和工作联动,共同开展专题调研、委员视察、民主评议等履职活动,努力提高全市政协工作整体水平。定期召开全市政协主席、秘书长座谈会,交流情况、研究问题。组织县(市、区)政协机关干部参加全国政协和省市政协的培训,邀请县(市、区)政协领导参加省市政协的重要会议和视察活动。

17)做好政协新闻宣传和文史工作。办好《扬州政协》期刊、扬州政协网站,完善委员履职手机平台和“扬州政协”微信公众号。协同市各新闻单位,做好政协重要会议、重要活动和优秀委员事迹的宣传。积极争取省以上新闻媒体报道我市政协工作的特色、亮点。做好建国后史料征编工作,编辑综合文史资料第39辑。

18)加强政协机关建设。扎实开展市政协党组、机关党委“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,教育引导机关党员干部用党的创新理论武装头脑,更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正四风、加强作风建设重要批示精神,联系实际解决好在调查研究、联系群众、服务委员、会风文风、干部担当作为等方面存在的问题。强化党组和机关党委党风廉政建设主体责任,支持配合市纪委驻市政协机关纪检组开展工作,全面落实中央严肃党内政治生活、强化党内监督和反腐倡廉建设的各项要求,严格执行中央和省委、市委作风建设的各项规定。做好干部教育培训、考核评价、管理监督工作,不断提高机关干部的全局意识、服务意识,增强服务能力和水平,努力建设一支忠诚、干净、担当的政协机关队伍。加强机关后勤保障工作,推进办公自动化、信息化建设。关心机关老干部的学习、生活和健康。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:扬州市政协办公室

 

 

 单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3336.15

一、一般公共服务支出

2841.15

一、基本支出

2619.66

      1. 一般公共预算

3336.15

二、外交支出

 

二、项目支出

616.49

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

100

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

81.6

 

 

四、动用上年结余结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

413.4

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

     当年收入小计

3336.15

    当年支出小计

3336.15

     上年结转资金

 

    结转下年资金

 

      收入合计

3336.15

    支出合计

3336.15

 

公开02

收入预算总表

部门名称:扬州市政协办公室

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

3336.15

一般公共预算资金

小计

3336.15

公共财政拨款(补助)资金

3336.15

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

支出预算总表

部门名称:扬州市政协办公室

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动费

结转下年资金

3336.15

2619.66

616.49

100

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:扬州市政协办公室

 

 

单位万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3336.15

一、基本支出

2619.66

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

616.49

 

 

三、单位预留机动经费

100

收入合计

3336.15

支出合计

3336.15

 

 

 

 

 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

3336.15

201

一般公共服务支出

2841.15

20102

政协事务

2841.15

2010201

行政运行

2206.26

2010202

一般行政管理事务

213.3

2010203

机关服务

102

2010204

政协会议

160

2010205

委员视察

123.3

2010206

参政议政

36.29

205

教育支出

81.6

20508

进修及培训

81.6

2050803

培训支出

81.6

221

住房保障支出

413.4

22102

住房改革支出

413.4

2210201

住房公积金

132.55

2210201

住房公积金

132.55

2210202

提租补贴

236.37

2210203

购房补贴

44.48

 

 

 

 

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济分类)

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2619.66

301

工资福利支出

1394.01

30101

基本工资

269.32

3010102

职务工资

93.97

3010103

级别工资

170.29

3010105

机关工人的岗位(技术等级或职务)工资

5.06

30102

津贴补贴

540.96

3010204

回族职工生活补贴

0.01

3010209

提租补贴

143.05

3010210

新职工购房补贴

44.48

3010223

临时性补贴

0.51

3010251

工作性津贴

185.33

3010252

生活性补贴

167.58

30103

奖金

51.85

3010307

年终一次性奖金(第十三个月工资)

51.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

134.82

3010801

养老保险费

134.82

30110

职工基本医疗保险缴费

53.93

3011001

医疗保险费

53.93

30112

其他社会保障缴费

23.55

3011202

工伤保险费

4.04

3011203

生育保险费

3.37

3011204

大病医疗救助

6.74

3011209

残疾人就业保障金

9.4

30113

住房公积金

132.55

3011301

住房公积金

132.55

30199

其他工资福利支出

187.03

3019914

长期聘用人员工资福利支出

157.27

3019915

公务员(含参公)上下班交通补贴

27.36

3019916

事业单位上下班交通补贴

2.4

302

商品和服务支出

499.18

30201

办公费

15

30202

印刷费

5

30205

水费

3

30206

电费

30

30207

邮电费

20

30209

物业管理费

8

30211

差旅费

149.52

3021101

差旅费

90

3021102

公务员(含参公)差旅费包干

54.72

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干

4.8

30213

维修()

30

30215

会议费

13

30216

培训费

5

3021601

培训费(定额)

5

30217

公务接待费

77

30226

劳务费

30

30228

工会经费

17

30229

福利费

15

30239

其他交通费用

61.66

3023901

公务员公务交通补贴

61.66

30299

其他商品和服务支出

20

303

对个人和家庭的补助

721.47

30301

离休费

87.94

3030101

离休人员离休金

26.76

3030102

离休人员生活性补贴

45.34

3030105

离休人员通讯补贴

0.54

3030106

离休人员住房补贴

10.81

3030121

离休人员交通补贴

0.38

3030150

离休老干部年度增资

4.11

30302

退休费

632.6

3030201

退休人员退休金

199.28

3030207

退休人员养老金

21.82

3030208

退休人员住房补贴

82.51

3030260

退休人员生活补贴

328.99

30305

生活补助

0.82

30309

奖励金

0.11

3030901

独生子女父母奖励费

0.11

310

资本性支出

5

31002

办公设备购置

5

 

 

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

3336.15

201

一般公共服务支出

2841.15

20102

政协事务

2841.15

2010201

行政运行

2206.26

2010202

一般行政管理事务

213.3

2010203

机关服务

102

2010204

政协会议

160

2010205

委员视察

123.3

2010206

参政议政

36.29

205

教育支出

81.6

20508

进修及培训

81.6

2050803

培训支出

81.6

221

住房保障支出

413.4

22102

住房改革支出

413.4

2210201

住房公积金

132.55

2210202

提租补贴

236.37

2210203

购房补贴

44.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

一般公共预算基本支出支出预算表(经济科目)

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2619.66

301

工资福利支出

1394.01

30101

基本工资

269.32

3010102

职务工资

93.97

3010103

级别工资

170.29

3010105

机关工人的岗位(技术等级或职务)工资

5.06

3010106

事业单位工作人员的岗位工资

 

3010107

事业单位工作人员的薪级工资

 

3010108

事业单位工人岗位(技术等级或职务)工资

 

3010109

新录用人员工资

 

30102

津贴补贴

540.96

3010204

回族职工生活补贴

0.01

3010205

警衔津贴

 

3010206

岗位津贴

 

3010207

生活补贴

 

3010208

国家出台的特岗津贴

 

3010209

提租补贴

143.05

3010210

新职工购房补贴

44.48

3010223

临时性补贴

0.51

3010251

工作性津贴

185.33

3010252

生活性补贴

167.58

30103

奖金

51.85

3010307

年终一次性奖金(第十三个月工资)

51.85

30106

伙食补助费

 

3010601

伙食费

 

30107

绩效工资

 

3010703

事业在职人员奖励性绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

134.82

3010801

养老保险费

134.82

30109

职业年金缴费

 

3010901

职业年金

 

30110

职工基本医疗保险缴费

53.93

3011001

医疗保险费

53.93

30112

其他社会保障缴费

23.55

3011201

失业保险费

 

3011202

工伤保险费

4.04

3011203

生育保险费

3.37

3011204

大病医疗救助

6.74

3011205

职工补充医疗保险

 

3011206

离休人员统筹医疗费

 

3011207

退休人员一次性医疗保险缴费

 

3011208

离岗退养人员经费

 

3011209

残疾人就业保障金

9.4

30113

住房公积金

132.55

3011301

住房公积金

132.55

30199

其他工资福利支出

187.03

3019904

长休人员工资

 

3019907

经政府批准的应该加班工资

 

3019908

对口支援支出

 

3019914

长期聘用人员工资福利支出

157.27

3019915

公务员(含参公)上下班交通补贴

27.36

3019916

事业单位上下班交通补贴

2.4

302

商品和服务支出

499.18

30201

办公费

15

30202

印刷费

5

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

3

30206

电费

30

30207

邮电费

20

30209

物业管理费

8

30211

差旅费

149.52

3021101

差旅费

90

3021102

公务员(含参公)差旅费包干

54.72

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干

4.8

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

30

30214

租赁费

 

30215

会议费

13

3021501

会议费

13

30216

培训费

5

3021601

培训费(定额)

5

30217

公务接待费

77

3021701

公务接待费

77

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

30

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

17

30229

福利费

15

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

61.66

3023901

公务员公务交通补贴

61.66

30299

其他商品和服务支出

20

3029901

其他商品和服务支出

20

303

对个人和家庭的补助

721.47

30301

离休费

87.94

3030101

离休人员离休金

26.76

3030102

离休人员生活性补贴

45.34

3030103

离休军人职业津贴

 

3030104

离休人员综合补贴

 

3030105

离休人员通讯补贴

0.54

3030106

离休人员住房补贴

10.81

3030108

离休人员地方生活补贴

 

3030121

离休人员交通补贴

0.38

3030123

离休护理费

 

3030148

离休人员年终一次性生活补贴

 

3030149

离休特需费

 

3030150

离休老干部年度增资

4.11

3030152

离休人员五大节日等各项生活性补贴

 

30302

退休费

632.6

3030201

退休人员退休金

199.28

3030203

退休军人职业津贴

 

3030205

退休人员综合补贴

 

3030206

退休人员通讯补贴

 

3030207

退休人员养老金

21.82

3030208

退休人员住房补贴

82.51

3030209

退休人员地方生活补贴

 

3030249

退休人员年终一次性生活补贴

 

3030255

退休人员五大节日等各项生活性补贴

 

3030260

退休人员生活补贴

328.99

3030261

提前退休人员缴纳住房公积金

 

30303

退职()

 

30303

退职()

 

30305

生活补助

0.82

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

0.11

3030901

独生子女父母奖励费

0.11

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

310

资本性支出

5

31002

办公设备购置

5

31003

专用设备购置

 

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:扬州市政协办公室

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

357.39

 

 

 

 

77.00

198.79

81.60

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:扬州市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

293.52

302

商品和服务支出

288.52

30201

办公费

15

30202

印刷费

5

30205

水费

3

30206

电费

30

30207

邮电费

20

30209

物业管理费

8

30211

差旅费

149.52

3021101

差旅费

90

3021102

公务员(含参公)差旅费包干

54.72

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干

4.8

30213

维修()

30

30215

会议费

13

3021501

会议费

13

30229

福利费

15

310

资本性支出

5

31002

办公设备购置

5

 

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:扬州市政协办公室

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

5.00

一、货物A

商品和服务支出( 定额)

办公设备购置

电器设备

定点采购

5.00

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

扬州市政协2018年度收入、支出预算总计3336.15万元。与上年相比增加758.99万元,增长29.45%。主要原因是工作需要从外单位调入10人(副厅局3人,正处5人、科级人员1名、转业干部1名)、增人增资、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数及比例调整、加大新委员及在职人员培训费、编印“中国大运河蓝皮书”等。

(一)收入预算总计3336.15万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计3336.15万元。

1)一般公共预算收入预算3336.15万元,与上年相比增加758.99万元,增长29.45%。主要原因是工资关系转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数及比例调整、加大对新委员及在职人员培训、编印“中国大运河蓝皮书”等

2)政府政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金。

(二)支出预算总计3336.15万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出2841.15万元,主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员活动和参政议政经费等。与上年相比增加441.54万元,上升18.4%。主要原因是工资关系转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、编印“中国大运河蓝皮书”等。

2、教育(类)支出81.6万元,主要用于对委员和在职人员的培训等。与上年相比增加54.67万元,上升203.01%。主要是加大对新委员及在职人员培训。

3、住房保障(类)支出413.4万元,主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年150.66有万元相比增加262.74万元,增长174.39%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。

此外,基本支出预算数为2619.66万元。与上年相比增加1087.39万元,增加70.97%。主要原因是根据财政要求2017年基本运转类项目在2018年全部列基本支出、增人增资、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数及比例调整支出增加等。

项目支出预算数为616.49万元。与上年相比减少327.95万元,减少34.73%。主要原因是根据财政要求2017年列基本运转类项目在2018年预算中列基本支出、加大对委员和在职人员培训所增加的教育支出、增加 “中国大运河蓝皮书”编印费。

单位预留机动经费预算为100万元。与上年数一致。

二、收入预算情况说明

扬州市政协本年收入预算合计3336.15万元,其中:

一般公共预算收入3336.15万元,占100%

    三、支出预算总表情况说明

    扬州市政协本年支出预算合计3336.15万元,其中:

基本支出2619.66万元,占78.52%

项目支出616.49万元,占18.48%

单位预留机动经费100万元,占3%

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市政协2018年度财政拨款收、支预算3336.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加758.99万元,增长29.45%。主要原因是工资关系转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数及比例调整、加大对委员及在职人员培训、编印“中国大运河蓝皮书”等。

    五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市政协2018年度财政拨款预算支出3336.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加758.99万元,增长29.45%。主要原因是工作需要转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数调整、加大对委员及在职人员培训、编印“中国大运河蓝皮书”等。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1、政协事务(款)行政运行(项)支出2206.26万元,与上年相比增加827.13万元,上升59.97%。主要原因是工作需要转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、根据财政要求2017年列基本运转类项目在2018年预算中列基本支出所增加的支出。

2、政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出213.3万元,与上年相比减少523.84万元,减少71.06%。主要原因是根据财政要求2017年列基本运转类项目在2018年预算中分别列基本支出和参政议政项目支出所减少的支出。

3、政协事务(款)机关服务(项)支出102万元,与上年相比增加102万元,增加100%。主要原因是通过政府购买服务为政协委员会秘书工作、会议服务及大院保洁工作。

4、政协事务(款)政协会议(项)支出160万元,与上年数一致。

5、政协事务(款)委员视察(项)支出123.3万元,与上年数一致。

6、政协事务(款)参政议政(项)支出36.29万元。与上年相比增加36.29万元,增加100%。主要原因是此项目在2017年列一般行政管理事务(项)支出。

(二)教育支出(类)培训费(项)支出81.6万元。与上年相比增加54.67万元,上升203.01%。主要原因是加大对委员和在职人员培训。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出132.55万元,与上年相比增加56.6万元,增长74.52%。主要原因是从外单位调入10人、住房公积金基数及比例调整所增加的支出。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出236.37万元,与上年相比增加176.38万元,增长294.02%。主要原因是从外单位调入10人、提租补贴基数及比例调整所增加的支出。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出44.48万元,与上年相比增加29.76万元,增长202.17%。主要原因是从外单位调入10人、购房补贴基数及比例调整所增加支出。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市政协2018年度财政拨款基本支出预算2619.66万元,其中:

(一)人员经费2115.48万元

1、工资福利支出(类)1394.01万元

1)基本工资(款)支出269.32万元。其中 :职务工资93.97万元、级别工资170.29万元、机关工人工资5.06万元。

2)津贴补贴(款)支出540.96万元。其中:回民补贴0.01万元、提租补贴143.05万元、新职工购房补贴44.48万元、临时性补贴0.51万元、工作性津贴185.33万元、生活性津贴167.58万元。

3)奖金(款)支出51.85万元。年终一次性奖金(第十三个月工资)。

4)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出134.82万元。养老保险金13482万元。

5)职工基本医疗保险缴费(款)支出53.93万元。医疗保险费53.93万元。

6)其他社会保障缴费(款)支出23.55万元。其中工伤保险4.04万元、生育保险3.37万元、大病医疗救助6.74万元、残疾人就业保障金9.4万元。

7)住房公积金(款)支出132.55万元。住房公积金132.55万元。

8)其他工资福利支出(款)支出187.03万元。其中长期聘用人员工资福利157.27万元、在职人员上下班交通补贴29.76万元。

2、对个人和家庭的补助支出(类)721.47万元

1)离休费(款)支出87.94万元。其中:离休金26.76万元、离休人员生活费补贴45.34万元、离休人员通讯补贴0.54万元、离休人员住房补贴10.81万元、离休人员交通补贴0.38万元、离休老干部年度增资4.11万元。

2)退休费(款)支出632.6万元。退休金199.28万元、退休人员养老金21.82万元、退休人员住房补贴82.51万元、退休人员生活费补贴328.99万元。

3)生活补助(款)支出0.82万元。用于去世人员子女生活补助支出。

4)奖励金(款)支出0.10万元。用于发放职工独生子女奖励费。

(二)公用经费504.18万元

商品和服务支出(类)499.18万元

1)办公费(款)支出15万元。

2)印刷费(款)支出5万元。

3)水费(款)支出3万元。

4)电费(款)支出30万元。

5)邮电费(款)支出20万元。

6)物业管理费(款)支出8万元。

5)差旅费(款)支出149.52万元。其中:在职人员差旅费90万元、公务员差旅费包干54.72万元、参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干4.8万元。

6)维修(护)费(款)支出30万元。

7)会议费(款)支出13万元。

8)培训费(款)支出5万元。

9)公务接待费(款)支出77万元。

10)劳务费(款)支出30万元。

11)工会经费(款)支出17万元。

12)福利费(款)支出15万元。

13)其他交通费(款)支出61.66万元。

14)其他商品和服务支出(款)支出20万元。

资本性支出

办公设备购置5万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市政协2018年度一般公共预算财政拨款预算支出3336.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加758.99万元,增长29.45%。主要原因是工作需要转入10人(副厅局3人,正处5人、科及以下人员2名)、政策性增资及社保基数调整、住房公积金和提租补贴基数调整、加大对委员及在职人员培训、编印“中国大运河蓝皮书”等。其中:

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2619.66万元,其中:

(一)人员经费2115.48万元

1、工资福利支出(类)1394.01万元

1)基本工资(款)支出269.32万元。其中 :职务工资93.97万元、级别工资170.29万元、机关工人工资5.06万元。

2)津贴补贴(款)支出540.96万元。其中:回民补贴0.01万元、提租补贴143.05万元、新职工购房补贴44.48万元、临时性补贴0.51万元、工作性津贴185.33万元、生活性津贴167.58万元。

3)奖金(款)支出51.85万元。年终一次性奖金(第十三个月工资)。

4)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出134.82万元。养老保险金13482万元。

5)职工基本医疗保险缴费(款)支出53.93万元。医疗保险费53.93万元。

6)其他社会保障缴费(款)支出23.55万元。其中工伤保险4.04万元、生育保险3.37万元、大病医疗救助6.74万元、残疾人就业保障金9.4万元。

7)住房公积金(款)支出132.55万元。住房公积金132.55万元。

8)其他工资福利支出(款)支出187.03万元。其中长期聘用人员工资福利支出157.27万元、公务员(含参公)上下班交通补贴27.36万元、事业单位上下班交通补贴2.4万元。

2、对个人和家庭的补助支出(类)721.47万元

1)离休费(款)支出87.94万元。其中:离休金26.76万元、离休人员生活费补贴45.34万元、离休人员通讯补贴0.54万元、离休人员住房补贴10.81万元、离休人员交通补贴0.38万元、离休老干部年度增资4.11万元。

2)退休费(款)支出632.6万元。退休金199.28万元、退休人员养老金21.82万元、退休人员住房补贴82.51万元、退休人员生活费补贴328.99万元。

3)生活补助(款)支出0.82万元。用于去世人员子女生活补助支出。

4)奖励金(款)支出0.10万元。用于发放职工独生子女奖励费。

(二)公用经费504.18万元

商品和服务支出(类)499.18万元

1)办公费(款)支出15万元。

2)印刷费(款)支出5万元。

3)水费(款)支出3万元。

4)电费(款)支出30万元。

5)邮电费(款)支出20万元。

6)物业管理费(款)支出8万元。

5)差旅费(款)支出149.52万元。其中:在职人员差旅费90万元、公务员差旅费包干54.72万元、参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干4.8万元。

6)维修(护)费(款)支出30万元。

7)会议费(款)支出13万元。

8)培训费(款)支出5万元。

9)公务接待费(款)支出77万元。

10)劳务费(款)支出30万元。

11)工会经费(款)支出17万元。

12)福利费(款)支出15万元。

13)其他交通费(款)支出61.66万元。

14)其他商品和服务支出(款)支出20万元。

资本性支出

办公设备购置5万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

扬州市政协2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出77万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,与上年数一致。   

2、公务用车购置及运行维护费预算支出0万元,与上年一致。

3、公务接待费预算支出77万元,与上年数一致。

扬州市政协2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出198.79万元,与上年相比较,减少9.37万元,减少4.5%。主要原因是压缩会议开支。

扬州市政协2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出81.6万元,与上年相比增加54.67万元,增加203.01%。主要加大对委员和在职人员的培训。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表数为零。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

扬州市政协2018年一般公共预算机关运行经费支出预算293.52万元,比2017年减少308.18万元,减少51.22%。主要原因是2017年将培训费、公务接待费、劳务费、工会经费其他交通费用、其他商品和服务支出统计在行政运行经费中。其中:

1)办公费(款)支出15万元。

2)水费(款)支出3万元。

3)电费(款)支出30万元。

4)邮电费(款)支出20万元。

5)物业管理费(款)支出8万元。

6)差旅费(款)支出149.52万元。

7)维修(护)费(款)支出30万元。

8)会议费(款)支出13万元。

9)福利费(款)支出15万元。

10)办公设备购置(款)支出5万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额5万元,其中:拟采购货物支出5万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。