中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会办公室2017年度部门决算公开
发布日期:2018-08-30

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市政协是我市最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,政协论坛、委员界别活动周、委员视察、委员提案、民主评议、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党政机关提出意见和建议。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括市政协机关设立2个综合办事机构和8个专门委员会,均为正处级建制。其中2个综合办事机构为:市政协办公室、市政协研究室。8个工作委员会为:提案委员会、经济和科技委员会、城乡建设委员会、教育文化卫生体育委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会。

市政协综合办事机构和委员会共设15个处(科)级机构。其中市政协办公室设5个科级机构:人秘处、接待处、行政处、老干部处和车队;市政协研究室设2个处(科)级机构:宣传信息处、秘书处;8个委员会各设1个处(科)级机构:秘书处。

2. 从决算单位构成看,纳入扬州市政协办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 扬州市政协办公室本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,扬州市政协领导班子认真学习贯彻中共十九大精神,按照中央和省委、市委决策部署,团结广大政协委员和社会各界人士,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持高站位谋划工作、高质量调查研究、高水平建言献策、高标准建设队伍,积极助推改革发展,努力增进民生福祉,不断扩大团结联谊,履职水平有了新提高,政协工作的影响力有了新提升。全年共召开常委会议、主席会议13次,座谈协商会2次,情况通报会20多次,完成调研视察课题23项,形成调研视察报告30多份,提交委员提案585件,反映社情民意38件。所提建议成为党政决策的重要参考,转化为具体的工作措施,为加快全市经济和社会事业发展,推进社会主义民主政治建设发挥了积极作用。同时,认真落实党风廉政建设责任制,构建起与政协工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,为政协事业发展提供了重要保障。

1)加强理论学习和委员培训,促进履职能力水平不断提高

一是认真抓好中共十九大精神的学习宣传。中共十九大胜利闭幕后,市政协党组成员积极参加省委、市委组织的十九大精神专题学习培训,做到先学一步、学深一层。研究印发了《市政协党组关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,将十九大精神的学习贯彻作为加强市政协领导班子、全体委员和政协机关思想理论建设的首要政治任务,迅速兴起学习宣传贯彻高潮。召开市政协常委会议、委员专题学习班,组织广大委员集中学习中共十九大报告的主要内容。二是切实加强委员培训工作。着眼于增强主体意识和履职能力,新一届政协强化委员培训工作,全年共举办培训班6期,900余人次参加。开展“走出去”培训,先后组织两期全国政协干部培训中心学习,一期井冈山江西干部学院培训;“请进来”作讲座,邀请中国工程院院士和省内外领导、专家作专题辅导报告4 次。三是深入开展政协理论学习与研究。入学习政协理论知识,加强社会主义协商民主理论与实践的学习研究,进一步明确履职方向、重点、形式。认真学习贯彻中央和省委、市委重要会议、重要文件精神,确保政协工作与市委市政府中心工作合拍同步。进行政协工作理论研究会换届,推动政协理论创新、制度创新和工作创新。用学习成果指导实践、解决问题,领导班子成员结合政协工作实践撰写的学习心得、理论研讨文章,在《人民政协报》、《江苏政协》等省级以上报刊发表7篇。

2)聚焦重大战略建言,助推扬州深度融入国家和省发展大格局

一是着力推动宁镇扬一体化发展。八届三次常委会议进行专题协商,从省级、市级两个层面对推动宁镇扬一体化发展提出建议。按照市委、市政府主要领导的批示要求,专门邀请省政协进行视察督查并在我市召开推进工作座谈会,形成视察报告报省委、省政府。省委副书记批示要求认真研究采纳,进一步提升宁镇扬一体化发展水平。认真完成市委布置的关于“推动宁镇扬一体化、深度融入扬子江城市群”重点课题的调研任务。二是着力推动江淮生态大走廊建设。八届四次主席会议建议突出山水林田湖“生命共同体”理念强化顶层设计,突出水生态文明建设强化精准治理,突出立法立规强化法制化推进江淮生态大走廊建设。在省政协常委会上,市政协作了《在江淮生态经济区打造中高度重视生态大走廊建设》的专题发言。八届五次主席会议专题研究落实市委主要领导对该调研报告的批示要求,制定了中长期计划,进行常态化、长期性推进大走廊建设。三是着力推动农业供给侧结构性改革。八届七次主席会议建议以乡村振兴为总导向,以农业“接二连三”、实现一二三产业融合发展为着力点,精准把握农业供给侧结构性改革的重点领域和关键环节,创新政府服务体系、管理体系和组织体系,调优产品结构、调好生产方式、调顺产业体系、调准政策措施,推动农民职业化、农业现代化和城乡一体化。四是着力推动创新发展工程实施。以推动 12345”创新发展工程为主题,开展委员联系群众界别活动周,市、县两级政协近2000名委员,走进三大创新板块和各类科技综合体、孵化器,收集建议300多条,整理形成协商意见47份。就大学生实习实训基地建设进行座谈协商,建议创办全国一流、具有特色、与国际合作的高校实训基地。

3)紧扣生态文化优势叠加献计出力,助推扬州核心竞争力进一步提升

一是积极参与谋划大运河文化带扬州段建设。按照市委主要领导的要求就大运河文化带扬州段建设展开调研,并在市委中心组学习会议上作专题发言。八届四次常委会议从完善建设机制、建设大运河文化博物馆、发展文化创意产业、推进国际文化旅游名城建设等方面提出意见和建议。二是积极建言美丽中国的扬州样本打造。打造美丽中国的扬州样板,增进民生生态福祉政协论坛,广大委员和有关专家学者围绕水生态文明、大运河文化带、公园体系和生态中心建设等建言献策,提交论422篇,参与委员数和提交论文数均为论坛开办16年来最多。相关建议、意见得到市政府领导的肯定,相关部门正在研究采纳。三是积极开展国际运河文化交流活动。协同和支持世界运河历史文化城市合作组织(WCCO),加强与世界运河城市和国际性民间组织的合作交流。参与承办2017年世界运河城市论坛,应邀参加金砖国家政党、智库和民间社会组织福州论坛,第二届“中国大运河(杭州)国际论坛”,“世界旅游互联网大会”等,分别作主旨发言和推介,产生了较好的影响。世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)被列入省大运河文化带建设工作制度框架,省委、省政府明确依托WCCO打造江苏大运河文化带建设的国际交流平台。四是积极推进“3号文件”落实和生态、文化重点项目实施。领导班子先后就市委、市政府首个服务旅游旅行者“3号文件”落实情况、“两园”筹备工作、省运会筹办和重点文化工程建设进行视察督查,提出意见和建议。

4)顺应群众期待履职为民,助推富民增收和民生改善工作

一是致力推动富民增收工作。就全市富民增收工作进行专题调研,从实施更加积极的就业创业政策,发展绿色经济,壮大经典产业,分类识别、因户施策、精准滴灌形成扶贫长效机制等方面提出意见和建议,在市委七届四次全会上作书面发言,相关建议被采纳。以充分就业为题开展民主评议,市人社局等部门逐项抓好落实。二是致力推动社会治理现代化。就优化社区区划布局、推动宜居社区建设进行专题调研协商,提出社区布局优化的四个原则和五点具体建议,相关部门吸收采纳。民主评议食品药品安全监管工作,针对四方面的主要问题,提出了全面管、全程管、全员管的工作建议,相关部门反馈整改落实情况。三是致力推动宜居城市建设。班子成员先后视察东南片区改造与更新工作,建议结合“城市双修”工作,处理好宜居与宜业、地上与地下、水上与岸上等九方面的关系,努力打造片区精细改造的示范。视察督查连淮扬镇铁路、宿扬高速、江广高速扩容改造等重大交通项目建设现场,推进城市双修交通治堵、有序停车等民生实事工程落实。四是致力推动难点问题解决。重视民生类提案的督办工作,50多件民生实事得到了基本落实和较好解决。加强社情民意信息工作,整理报送政协《内参》《社情民意》38期,设立扬州生物医药产业引导基金、以人为本打造“园博会”、加快琴筝产业园建设等建议,经市政府领导批示、相关部门积极落实,取得了较好成效。

5)坚持团结民主两大主题,更好发挥爱国统一战线组织的作用

一是积极营造合作共事氛围。深化党派合作,定期召开市政协秘书长会议,积极为各党派、团体的工作和活动创造条件、搭建平台。一年来,各民主党派、工商联以组织名义提交调研报告和会议发言28篇,集体提案66件,政协论坛论文270篇。二是发挥好专委会基础作用和界别特色作用。重视专委会建设,明确工作职责,配好工作班子,优化人员结构,修订专委会通则和工作规则。各专委会根据职能分工,围绕政协工作部署,认真做好调查研究、协商议政、视察督查、提案办理等工作。明确界别活动的组织领导、内容形式、责任分工等。一年来,各界别发挥自身专业优势,深入基层,开展调研视察、座谈讨论、公益服务活动70多次。三是拓宽联系联谊渠道。认真贯彻民族宗教政策,发挥民族宗教界代表人士在促进民族团结、宗教和睦、社会和谐中的积极作用。举办国庆、中秋联谊会,邀请各界人士共叙友情,共谋发展。支持扬州公共外交协会工作,延伸和拓展人民政协对外友好交往职能。加强与外地政协的联系交流,与三亚市政协缔结友好城市政协。

6)落实全面从严治党要求, 深入推进党风廉政建设

是落实政治责任。严格执行中央和省、市委有关进一步强化党组主体责任的各项规定,完善党风廉政建设领导机制,严格履行主体责任。领导班子成员实行“一岗双职”,按照谁主管、谁负责的要求,认真抓好职责范围内的党风廉政建设,把廉政建设与履行职能的各项工作紧密结合,做到同部署、同考核。二是强化建章立制。修订《主席会议工作规则》《秘书长会议工作规则》,制定《机关内部管理规定汇编》,完善了关于公务接待、经费开支、财务管理、公车管理、外出学习考察等方面的制度规定,严明各项纪律,做到用制度管人管事,保证党风廉政责任制在政协工作中得到较好落实。三是加强机关党建工作。制定出台市政协党组工作规则,选举产生新一届机关党委。开展专题讲座、学习参观、红色教育等多种形式,深入开展警示教育和廉政宣传教育,不断强化党员干部的党性、党风和党纪意识,严明党的政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,做到真学真做真改。定期召开民主生活会进行批评和自我批评,认真开展述职述廉、民主测评活动。四是支持配合纪检派驻工作。积极支持市纪委驻市政协机关纪检组开展工作,把纪律和规矩挺在前面,重点对机关党员履行职责和行使权力进行监督。配合纪检组多方位、全过程监督检查,坚持抓早抓小,让红脸出汗成为常态,针对薄弱环节堵塞漏洞,确保市政协机关风清气正。

工作中存在的不足之处主要是:在履行民主监督职能方方面还需进一步探索,在提高专题调研组织程度方面还需进一步提高,在发挥委员主体作用、做好社情民意工作等方面还需进一步强化,在加强与县(市、区)政协的工作联动以及自身建设方面还需要进一步改进,在加强党风廉政建设、改进工作作风还需要抓深入抓持久。我们将在今后的工作中整改、提高,努力把各项工作做得更好。

 

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算明细表附后。

                                                                                           

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议江苏省扬州市委员会办公室(以下简称扬州市政协办公室)2017年度收入、支出总计3461.2万元,与上年相比收、支总计各增加504.53万元,增长17.06%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理劳务费、委员信息化云平台、新委员培训、协会补助经费等。其中:

(一)收入总计3461.2万元。包括:

1.财政拨款收入3460万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加511.19万元,增长17.34%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租及购房补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理购买劳务、《中国大运河蓝皮书》编印费、委员信息化云平台、新委员培训、社团经费补助等

2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项收入。

3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是无此项收入。

4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此项收入。

6.其他收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余1.2万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计3461.2万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2911.9万元,主要用于保障市政协机关正常运转,完成日常和特定工作任务支出。与上年相比增加266.13万元,增长10.06%。主要原因是人员增加及政策性调资、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理购买劳务、《中国大运河蓝皮书》编印费、委员信息化云平台、社团经费补助等

2.教育(类)支出26.93万元。与上年相比增加23.2万元,增长86.15%。主要原因是新委员培训

3住房保障(类)支出286.52万元。与上年相比增加135.34万元,增长89.52%。主要原因是政策性调整住房公积金、提租、购房补贴等

4.年末结转和结余235.85万元,为本单位收支相抵后结转和结余数。

二、收入决算情况说明

扬州市政协办公室本年收入合计3460万元,其中:财政拨款收入3460万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

扬州市政协办公室本年支出合计3225.35万元,其中:基本支出2101.22万元,占65.15%;项目支出1124.13万元,占  34.85%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市政协办公室2017年度财政拨款收、支总决算   3461.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加504.53万元,增长17.06%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理劳务费、委员信息化云平台、《中国大运河蓝皮书》编印费、新委员培训、社团经费补助等

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政协2017年财政拨款支出   3225.35万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加428.4万元,增长15.32%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、机关物业管理劳务费、《中国大运河蓝皮书》编印费、委员信息化云平台、新委员培训

扬州市政协办公室2017年度财政拨款支出年初预算为    2577.16万元,支出决算为3225.35万元,完成年初预算的125.15%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、机关物业管理劳务费、《中国大运河蓝皮书》编印费、社团经费补助等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1379.13万元,支出决算为1811.78万元,完成年初预算的131.37%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及政策性调资、住房公积金和提租补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费

2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为737.14万元,支出决算为840.53万元,完成年初预算的  114.03%。决算数大于预算数的主要原因是:机关物业管理购买劳务、《中国大运河蓝皮书》编印费、社团补助经费

3.政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为160万元,支出决算为158.6万元,完成年初预算的 99.13 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩会议住房、厉行节约、节俭办会

4.政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为123.3万元,支出决算为101万元,完成年初预算的81.91%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,合理安排视察活动

(二)教育支出(类)

1.进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为26.93万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.95万元,支出决算为94.7万元,完成年初预算的124.69%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及政策性调整公积金基数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为59.99万元,支出决算为167.62万元,完成年初预算的279.41%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及政策性调整提租补贴基数及比例。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为14.72万元,支出决算为24.2万元,完成年初预算的164.4%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及政策性调整住房补贴基数及比例。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政协办公室2017年度财政拨款基本支出2101.22万元,其中:

(一)人员经费2029.08万元。主要包括:

1、工资福利支出(类)1108.27万元

1)基本工资(款)支出268.62万元。

2)津贴补贴(款)支出361.26万元。

3)奖金(款)支出364.27万元。

4)社会保障费(款)支出69.31万元。

5)其他工资福利(款)支出44.82万元。

2、对个人和家庭的补助(类)920.81万元

1)离休费(款)支出88.8万元。

2)退休费(款)支出515.16万元。

3)抚恤金(款)支出15.19万元。

4)生活补助(款)支出0.75万元。

6)住房公积金(款)支出94.7万元。

7)提租补贴(款)支出167.62万元。

8)购房补贴(款)支出24.2万元。

9)其他对个人和家庭的补助(支出)14.39万元。

(二)公用经费72.14万元。主要包括:

1)办公费(款)支出20.34万元。

2)邮电费(款)支出14.17万元。

3)租赁费(款)支出4.15万元。

4)培训费(款)支出2.93万元。

5)工会经费(款)支出15.01万元。

6)福利费(款)支出8.45万元。

7)其他商品和服务支出(款)支出7.09万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政协办公室2017年一般公共预算财政拨款支出3225.35万元,与上年相比增加428.4万元,增长15.32%。主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理购买劳务、《中国大运河蓝皮书》编印费、委员信息化云平台、新委员培训

扬州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2577.16万元,支出决算为3225.35万元,完成年初预算的125.15%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加及政策性调资,住房公积金和提租补贴调整、一名退休老干部去世抚恤金及丧葬费、机关物业管理购买劳务、《中国大运河蓝皮书》编印费、委员信息化云平台、新委员培训、社团经费补助等

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2101.22万元,其中:

(一)人员经费2029.08万元。主要包括:

1、工资福利支出(类)1108.27万元

1)基本工资(款)支出268.62万元。

2)津贴补贴(款)支出361.26万元。

3)奖金(款)支出364.27万元。

4)社会保障费(款)支出69.31万元。

5)其他工资福利(款)支出44.82万元。

2、对个人和家庭的补助(类)920.81万元

1)离休费(款)支出88.8万元。

2)退休费(款)支出515.16万元。

3)抚恤金(款)支出15.19万元。

4)生活补助(款)支出0.75万元。

6)住房公积金(款)支出94.7万元。

7)提租补贴(款)支出167.62万元。

8)购房补贴(款)支出24.2万元。

9)其他对个人和家庭的补助(支出)14.39万元。

(二)公用经费72.14万元。主要包括:

1)办公费(款)支出20.34万元。

2)邮电费(款)支出14.17万元。

3)租赁费(款)支出4.15万元。

4)培训费(款)支出2.93万元。

5)工会经费(款)支出15.01万元。

6)福利费(款)支出8.45万元。

7)其他商品和服务支出(款)支出7.09万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.5万元,占三公经费的15.45%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出46.52万元,占三公经费的   84.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出8.5万元,完成预算的    100%,比上年决算增加8.5万元,主要原因:2名人员经批准随团出访参加文化交流等;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容主要为:因公出国出(境)差旅费、杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为没有购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为公车改革后,公车由政府公车运行平台统一管理。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的    100%,比上年决算减少51.08万元,主要原因为公务用车转交政府公车运行平台,由平台统一管理。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费46.52万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为无外事接待。 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出46.52万元,完成预算的60.42%,比上年决算减少13.59万元,主要原因为严格执行接待标准,接待批次、人数下降;决算数小于预算数的主要原因为严格执行接待标准,接待批次、人数下降。国内公务接待主要为接待外省市政协来扬学习、交流、考察等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待171批次,2086人次。主要为接待外省市政协来扬学习、交流、考察等。

扬州市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出130.99万元,完成预算的70.29%,比上年决算增加0.32万元,主要原因为政策性会议标准调整等。决算数小于预算数的主要原因是压减会议住房,厉行节约,节俭办会2017 年度全年召开会议40个,参加会议1200人次。主要为召开市政协全会、市政协常委会、市政协主席会、市政协专委会会议等

扬州市政协办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出26.93万元,完成预算的100%,比上年决算增加23.2万元,主要原因为;新委员培训。2017年度全年组织培训6个,组织培训1000人次。主要为培训新委员、参加全国政协培训、省、市委党校培训及业务学习

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

扬州市政协办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算   0万元,年末结转和结余0万元。本年度无此相关业务发生。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出72.14万元,比2016年增加5.05万元,增长7.53%。主要原因是:随着政策性工资的调整,工会经费提取基数随之调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额27.24万元,其中:政府采购货物支出19.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额27.24万元,占政府采购支出总额的100%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元,增长(降低)0%,没有发生相关业务。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年度部门决算明细表